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中国网财经1月13日讯 1月12日，长亮科技(300348.SZ)发布公(gong)告(gao)称，公(gong)司(si)因存在治理不规范、内部(bu)控制不完善以(yi)及财务会计核算不规范等违规行为，董事长王长春、总经理李劲(jin)松、财务总监赵伟宏等收到深圳证(zheng)监局出具的(de)警示函(han)。

公(gong)告(gao)显示，长亮科技存在三会运作不规范的(de)情况，一是公(gong)司(si)股东(dong)大会审(shen)议董事薪酬议案时，相关(guan)董事作为股东(dong)担任(ren)计票人，部(bu)分股东(dong)出席(xi)股东(dong)大会时未提交能够表明其身份的(de)有效(xiao)证(zheng)件或证(zheng)明；二是董事会审(shen)议开立募集资金专户的(de)议案中，未明确募集资金专户的(de)具体(ti)银行名单；三是公(gong)司(si)未与董事签订合同，明确公(gong)司(si)和董事之间的(de)权利义务、董事的(de)任(ren)期、董事违反法律法规和公(gong)司(si)章程的(de)责任(ren)等内容。

此外，长亮科技内幕信息知情人登记管理不完善，内幕信息知情人档案未见内幕信息知情人对知情人名单进行确认。同时，公(gong)司(si)部(bu)分内部(bu)制度未及时更新，如《内幕信息知情人登记管理制度》仍为2012年上市时制定；重(zhong)大销售(shou)、采购合同审(shen)批(pi)流程与《经营管理执行委员会工(gong)作细则》规定不符等。

深圳证(zheng)监局指出，长亮科技存在内部(bu)控制不完善的(de)违规情况。具体(ti)来看，长亮科技销售(shou)合同订立相关(guan)内部(bu)控制不到位，公(gong)司(si)销售(shou)自有软(ruan)件一般包括标准软(ruan)件授权许可(ke)和定制开发服务两项(xiang)内容，部(bu)分合同条款未就标准软(ruan)件授权许可(ke)的(de)独立交付、独立验收、独立收款作出明确约定，据此识别单项(xiang)履(lu)约义务并确认收入存在一定争议。