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中国(guo)网财经1月13日讯 1月12日，长亮科(ke)技(ji)(300348.SZ)发布公告称，公司因(yin)存在治理(li)不规范、内部控制不完善以及(ji)财务会计核算不规范等违规行(xing)为，董事长王(wang)长春、总经理(li)李劲松(song)、财务总监赵伟宏等收到(dao)深圳证监局出具的警示函。

公告显示，长亮科(ke)技(ji)存在三会运作不规范的情况，一是公司股东大会审议(yi)董事薪酬议(yi)案时(shi)，相关董事作为股东担任计票人，部分股东出席股东大会时(shi)未提(ti)交能够表明其(qi)身份的有效证件或证明；二是董事会审议(yi)开立募(mu)集资金专户(hu)的议(yi)案中，未明确募(mu)集资金专户(hu)的具体银行(xing)名单(dan)；三是公司未与董事签订(ding)合同，明确公司和董事之间的权利(li)义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任等内容。

此外，长亮科(ke)技(ji)内幕信息知情人登记管理(li)不完善，内幕信息知情人档案未见内幕信息知情人对知情人名单(dan)进行(xing)确认。同时(shi)，公司部分内部制度未及(ji)时(shi)更新(xin)，如《内幕信息知情人登记管理(li)制度》仍为2012年上(shang)市时(shi)制定(ding)；重大销售(shou)、采购(gou)合同审批流程与《经营管理(li)执行(xing)委员会工作细则》规定(ding)不符等。

深圳证监局指出，长亮科(ke)技(ji)存在内部控制不完善的违规情况。具体来看，长亮科(ke)技(ji)销售(shou)合同订(ding)立相关内部控制不到(dao)位，公司销售(shou)自有软件一般包括标准软件授权许可和定(ding)制开发服务两项内容，部分合同条款未就标准软件授权许可的独(du)立交付(fu)、独(du)立验收、独(du)立收款作出明确约定(ding)，据此识别单(dan)项履约义务并确认收入存在一定(ding)争议(yi)。