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中国网财经2月19日讯 Deepseek爆火,AI医疗概念股(gu)迪安诊(zhen)断(300244.SZ)股(gu)价震荡走强,昨日大跌11.71%后(hou),今日上涨8.06%。近一(yi)个月迪安诊(zhen)断股(gu)价累计涨幅接(jie)近八(ba)成。
迪安诊(zhen)断成立于1996年,是一(yi)家以提供(gong)“服务+产品”为核心业务的医学诊(zhen)断整体化解(jie)决方案提供(gong)商,主要业务涉及医学诊(zhen)断服务、诊(zhen)断技术(shu)研发、诊(zhen)断产品生产及销售、CRO、司法鉴定、健康(kang)管理(li)等领域。公司在全国布局了40余(yu)家连锁化实验(yan)室(shi),为超过(guo)2.2万家医疗机构,提供(gong)4100余(yu)项医学检测项目(包括分子诊(zhen)断、病理(li)诊(zhen)断、生化发光(guang)检验(yan)、免疫(yi)学检验(yan)、理(li)化质谱检验(yan)及其他综合检验(yan)等从常规到高精尖的检测项目)。发展近30年,迪安诊(zhen)断已成为国内第三方医学实验(yan)室(shi)(ICL)龙头公司。
股(gu)价高歌猛进背后(hou),迪安诊(zhen)断正在经历业绩阵(zhen)痛期(qi)。业绩预告显示(shi),迪安诊(zhen)断预计利润由盈转亏,2024年亏损2.7亿元至3.7亿元,扣非后(hou)亏损3亿元至4亿元。
迪安诊(zhen)断在公告中分析,报告期(qi),基于市场需求增长放(fang)缓、行业竞争加剧以及公司战略性放(fang)弃亏损或回款周期(qi)较(jiao)长业务等因素(su),公司短期(qi)整体营业收入(ru)承压,相应利润空间亦被一(yi)定挤压。同时,公司加大重点疾(ji)病线检验(yan)项目的研发投入(ru),推(tui)进高端技术(shu)平台的能力建设(she)和专(zhuan)业人(ren)才(cai)的引进,开拓广东及越南等新兴(xing)市场业务,上述基于长期(qi)主义(yi)的投入(ru)尚在培育期(qi),对公司利润有一(yi)定影响。此外,因部分应收账款回款周期(qi)有所延长,年度计提的信用减(jian)值损失(shi)为4.5亿元至5亿元,并(bing)且对于部分子公司计提商誉减(jian)值准备3.5亿元至4.2亿元。
群邑证券研究员认为,行业在新冠疫(yi)情后(hou)产能逐步出清、医疗反腐影响以及DRG/DIP 推(tui)广后(hou),边际影响已经趋弱(ruo),集中减(jian)值后(hou)迪安诊(zhen)断业绩估计已基本触底。
回溯过(guo)往(wang),迪安诊(zhen)断在疫(yi)情期(qi)间受益于检测红利,业绩创下新高,2022年营收达到202.8亿元,归母净利润攀(pan)升至14.34亿元。随着疫(yi)情红利消退,业务回归常态(tai),公司业绩断崖式下滑,2024年前三季度实现营收92.58亿元,同比下降(jiang)10.05%;归母净利润为1.31亿元,同比骤降(jiang)75.35%。
与此同时,“新冠后(hou)遗症”——应收账款高企问题显著。2019年至2023年,迪安诊(zhen)断应收账款呈现上升趋势,分别为33.3亿元、45.3亿元、62.88亿元、99.56亿元、80.54亿元,2024年9月末依然处于83.66亿元高位。
随之带来的是减(jian)值风险。2019年至2023年,公司资产减(jian)值损失(shi)分别为1.77亿元、4.75亿元、2.72亿元、6.24亿元、1674万元;信用减(jian)值损失(shi)分别为3895万元、9351万元、9824万元、3.05亿元、3.83亿元。
公司毛(mao)利率从2021年的高点38.26%下滑至2024年前三季度的28.05%,同期(qi)净利润率亦从11.34%滑落至3.27%。
截至2月19日收盘,公司股(gu)价报18.91元/股(gu),市值为118.18亿元。