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近日,深圳市(shi)维(wei)琪科(ke)技股份有限公司(以下简(jian)称“维(wei)琪科(ke)技”)申(shen)请(qing)向不特(te)定合(he)格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(shi)辅导备案,辅导机构为(wei)国信证券股份有限公司,标志着维(wei)琪科(ke)技已正式启动冲刺北交所的进程,有望成为(wei)中国化妆品多肽原(yuan)料领域的首家上市(shi)企业。
据(ju)悉,维(wei)琪科(ke)技的IPO之路始于2024年12月23日,全国中小企业股份转让系统公告显示,维(wei)琪科(ke)技申(shen)请(qing)在新三板挂牌获得受理,保荐机构也(ye)是国信证券。仅两个月后,维(wei)琪科(ke)技转战北交所。
据(ju)辅导备案报告显示,国信证券股份有限公司拟于2025年4月-5月督促(cu)维(wei)琪科(ke)技整改(gai)尽职调查中发现的相关问题(ti),并与监管(guan)机构就辅导工作进行全面沟通,申(shen)请(qing)并通过辅导验收。
对于IPO相关事宜,2月18日,南都(dou)·湾财社记者致电维(wei)琪科(ke)技证代,对方(fang)表示,目前不太方(fang)便接受采访。
公开资料显示,维(wei)琪科(ke)技成立(li)于2011年,注册资本5000万元,主营业务为(wei)化妆品原(yuan)料和化妆品成品(包括ODM成品和OBM成品)的研发、生产、销售以及(ji)相关服务,聚焦多肽活性物研发及(ji)产业化的活性原(yuan)料企业。截至维(wei)琪科(ke)技公开转让说(shuo)明书(shu)签署日,药品监督管(guan)理总(zong)局共批准了196项化妆品新原(yuan)料备案申(shen)请(qing),公司拥有10个获批备案新原(yuan)料,其中5个为(wei)结构创新原(yuan)料。
据(ju)财报数据(ju)披(pi)露,2022年、2023年以及(ji)2024年上半年,维(wei)琪科(ke)技营业收入分别为(wei)1.35亿元、1.65亿元和9825.81万元;净利润分别为(wei)3492.48万元、4228.72万元和2382.1万元。其中,2024年1月-6月,化妆品原(yuan)料的收入占总(zong)营收的50.01%,化妆品成品的收入占总(zong)营收的48.52%。
值得注意的是,维(wei)琪科(ke)技综合(he)毛利率却从2022年的68.65%逐年下滑至2024年上半年的64.12%。对此,维(wei)琪科(ke)技解释称,主要系ODM成品业务毛利率低(di)于化妆品原(yuan)料业务,报告期内ODM成品业务占比分别为(wei)35.39%、38.65%、43.36%,持续增长,收入结构变化使得公司综合(he)毛利率下降。
目前,维(wei)琪科(ke)技已进入宝洁(jie)、联合(he)利华、资生堂等国际(ji)品牌商的供应(ying)链体系,向其提供包括公司自研新原(yuan)料在内的多款化妆品原(yuan)料。同时,维(wei)琪科(ke)技还与国内知名(ming)品牌如丸美、凌博士、迪仕艾普(pu)、丝域养发、植物医生、樊文花、欧诗漫、溪木源、联合(he)利华、HBN、珀莱雅等建立(li)了直接或间接的合(he)作关系。
从客户结构来看,2022年至2024年上半年,维(wei)琪科(ke)技前五名(ming)销售客户的营收占比分别为(wei)36.14%、29.48%以及(ji)31.66%,销售内容包括ODM成品(洁(jie)面、面膜、眼膜、精华、乳液等)、多肽活性原(yuan)料、非肽原(yuan)料。
其中,广东丸美生物技术股份有限公司在2022年和2023年均为(wei)维(wei)琪科(ke)技的第一大客户,销售金额分别为(wei)1616.15万元和1579.31万元。然而,2024年上半年,丸美生物退居为(wei)第二大客户。
采写:南都(dou)·湾财社记者 王蕾娜