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中国(guo)网财(cai)经2月(yue)19日讯 Deepseek爆火,AI医疗概念(nian)股迪安诊断(300244.SZ)股价震荡走强,昨(zuo)日大跌11.71%后,今日上(shang)涨8.06%。近一个月(yue)迪安诊断股价累计涨幅(fu)接(jie)近八成。
迪安诊断成立于1996年,是一家以提(ti)供“服务+产品”为核心(xin)业务的医学诊断整体化解决方案提(ti)供商,主要业务涉及医学诊断服务、诊断技术研发、诊断产品生产及销售、CRO、司法鉴定、健康管理等领域。公司在(zai)全国(guo)布局了40余家连锁化实(shi)验(yan)室,为超过2.2万家医疗机构,提(ti)供4100余项医学检测项目(包括分子诊断、病理诊断、生化发光检验(yan)、免疫学检验(yan)、理化质谱检验(yan)及其他综合检验(yan)等从常规到(dao)高精尖的检测项目)。发展近30年,迪安诊断已成为国(guo)内第(di)三方医学实(shi)验(yan)室(ICL)龙头公司。
股价高歌猛进背后,迪安诊断正在(zai)经历(li)业绩阵痛期。业绩预告显示(shi),迪安诊断预计利(li)润由(you)盈转亏,2024年亏损2.7亿元至3.7亿元,扣非后亏损3亿元至4亿元。
迪安诊断在(zai)公告中分析,报告期,基于市(shi)场需(xu)求增长(chang)放(fang)缓、行业竞争加剧以及公司战略(lue)性放(fang)弃亏损或(huo)回款周期较长(chang)业务等因素,公司短期整体营业收(shou)入承压,相应利(li)润空间亦被一定挤压。同时,公司加大重点疾病线检验(yan)项目的研发投入,推进高端(duan)技术平台的能力(li)建设和专业人才的引进,开(kai)拓广东及越南等新兴市(shi)场业务,上(shang)述(shu)基于长(chang)期主义的投入尚在(zai)培育(yu)期,对公司利(li)润有一定影响。此外,因部分应收(shou)账款回款周期有所延长(chang),年度计提(ti)的信用减值损失为4.5亿元至5亿元,并且对于部分子公司计提(ti)商誉(yu)减值准备3.5亿元至4.2亿元。
群邑证(zheng)券(quan)研究员认为,行业在(zai)新冠疫情后产能逐步出清、医疗反腐影响以及DRG/DIP 推广后,边际影响已经趋弱,集中减值后迪安诊断业绩估(gu)计已基本触底。
回溯过往(wang),迪安诊断在(zai)疫情期间受益于检测红(hong)利(li),业绩创下新高,2022年营收(shou)达到(dao)202.8亿元,归(gui)母净利(li)润攀升至14.34亿元。随着(zhe)疫情红(hong)利(li)消退,业务回归(gui)常态,公司业绩断崖(ya)式下滑,2024年前三季度实(shi)现营收(shou)92.58亿元,同比下降10.05%;归(gui)母净利(li)润为1.31亿元,同比骤降75.35%。
与此同时,“新冠后遗症”——应收(shou)账款高企问题显著。2019年至2023年,迪安诊断应收(shou)账款呈(cheng)现上(shang)升趋势,分别为33.3亿元、45.3亿元、62.88亿元、99.56亿元、80.54亿元,2024年9月(yue)末依然处于83.66亿元高位。
随之带来的是减值风险。2019年至2023年,公司资产减值损失分别为1.77亿元、4.75亿元、2.72亿元、6.24亿元、1674万元;信用减值损失分别为3895万元、9351万元、9824万元、3.05亿元、3.83亿元。
公司毛利(li)率(lu)从2021年的高点38.26%下滑至2024年前三季度的28.05%,同期净利(li)润率(lu)亦从11.34%滑落至3.27%。
截(jie)至2月(yue)19日收(shou)盘,公司股价报18.91元/股,市(shi)值为118.18亿元。