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中国网财经1月(yue)13日讯 1月(yue)12日，长亮科技(300348.SZ)发布公告称，公司因存在(zai)治理不规范(fan)、内部控制不完善以及(ji)财务会(hui)计核算不规范(fan)等违规行为(wei)，董事(shi)长王长春、总经理李劲松、财务总监赵伟宏等收到深圳证监局出具的警示函。

公告显示，长亮科技存在(zai)三会(hui)运作(zuo)不规范(fan)的情况，一是(shi)公司股东大会(hui)审议董事(shi)薪酬议案(an)时，相关董事(shi)作(zuo)为(wei)股东担(dan)任计票人，部分股东出席股东大会(hui)时未提(ti)交(jiao)能够表明其身份的有效证件或证明；二(er)是(shi)董事(shi)会(hui)审议开立(li)募集资金专户的议案(an)中，未明确募集资金专户的具体(ti)银(yin)行名单；三是(shi)公司未与董事(shi)签订合同，明确公司和(he)董事(shi)之(zhi)间(jian)的权利义务、董事(shi)的任期、董事(shi)违反(fan)法(fa)律法(fa)规和(he)公司章程的责任等内容。

此外，长亮科技内幕信息知情人登记管(guan)理不完善，内幕信息知情人档案(an)未见内幕信息知情人对知情人名单进(jin)行确认。同时，公司部分内部制度未及(ji)时更新，如《内幕信息知情人登记管(guan)理制度》仍为(wei)2012年上市时制定；重大销售、采购合同审批流程与《经营管(guan)理执行委(wei)员会(hui)工作(zuo)细则》规定不符等。

深圳证监局指出，长亮科技存在(zai)内部控制不完善的违规情况。具体(ti)来看，长亮科技销售合同订立(li)相关内部控制不到位，公司销售自有软件一般包括标准(zhun)软件授权许(xu)可和(he)定制开发服务两项内容，部分合同条(tiao)款(kuan)未就标准(zhun)软件授权许(xu)可的独立(li)交(jiao)付、独立(li)验收、独立(li)收款(kuan)作(zuo)出明确约定，据此识别单项履约义务并确认收入存在(zai)一定争议。